山西省国防科工办2016年部门预算

来源:365备用网站 ???? 点击量:1,659 ???? 发布日期: 2016-02-19

    按照新《预算法》和《关于做好2016年省级部门预决算公开工作的通知》(晋财省直办预〔2016〕2号)要求,现将2016年部门预算公开如下:
    一、部门基本情况
    (一)主要职责
    1.领导全省国防科技工业党的建设和思想政治工作;负责批准军工各企事业单位党委换届选举和党组织设置等事宜。
    2.根据国家武器装备发展战略和规划,协助国家国防科技工业局承担全省国防科技工业军工核心能力建设规划基础工作和相应的组织实施;提出发展国防科技工业的地方性配套政策建议。
    3.承担武器装备科研生产重大事项需要地方组织协调事宜;承担全省武器装备科研生产的条件保障工作;承担武器装备科研生产许可管理及军品市场的监督管理工作;承担全省武器装备科研生产能力的监督管理,保证其不受侵蚀和转移;承担民口军品配套工作。
    4.承担全省武器装备科研生产的质量、计量、情报、统计和国防专利、知识产权等管理工作;参与编制全省保障武器装备科研生产的固定资产投资计划并组织实施;组织武器装备重大科技成果和军民两用技术推广。
    5.承担全省武器装备科研生产的安全生产监督管理职责,调查处理安全生产事故;承担全省武器装备科研生产安全保密的监督管理;牵头负责省内国家核事故应急管理工作;承担武器装备科研生产动员工作。
    6.承担民爆物品的行业管理及生产、销售的安全监督管理。
    7.承担全省军工电子行业管理;承担全省船舶建造质量安全监督管理职责。
    8.承担全省军民融合和军转民工作,编制并实施军转民发展规划,组织协调军地横向联合。
    9.按照干部管理权限,负责全省军工单位领导班子建设和领导干部、后备干部的管理工作。
    10.领导全省国防科技工业系统纪律检查工作;负责系统内统战工作、人才工作;领导系统内工会、共青团、科协工作;负责系统内防范和处理邪教问题工作,组织协调维护稳定、信访和社会治安综合治理工作。
    11.承办省委、省人民政府、省经济和信息化委员会交办的其他事项。
    (二)预算单位构成
    从预算单位构成看,省国防科工办部门预算包括:机关本级预算和所属事业单位预算。
    纳入部门预算的单位包括:
    365备用网站机关、山西省国防工业环境保护监测站、山西省国防科技工业党员电化教育中心、华北机电学校、365备用网站后勤服务中心、山西省国防科技工业工会、山西省民爆器材产品质量监督检测中心。
    二、山西省国防科工办部门预算表

 



 

           

    三、部门预算收支情况说明

    (一)部门收支总预算为9723.79万元。其中:
    1.预算收支情况
    预算收入9723.79万元,其中一般公共预算8329.38万元,纳入财政专户管理的事业收入364.13万元,其他收入1030.28万元。
    预算支出9723.79万元,其中:一般公共服务支出1569.56万元,教育支出4399.45万元,社会保障和就业支出239.3万元,医疗卫生与计划生育支出277.14万元,节能环保238.34万元。
    其他支出3000万元。
    2.预算变动情况。
    收支总预算较上年增加3694.04万元,增幅为61.3%,主要原因为:
    ①其他支出预算增加3000万元。2016年省财政厅将山西省军民结合产业发展专项资金3000万元列入部门年初预算,2015年该项资金未列入部门预算,由省财政直接拨付给资金支持单位。
    ②社会保障和就业支出减少1161.42万元。按照预算编制要求和养老保险制度改革的规定,退休人员的工资不再由财政负担,导致社会保障和就业支出减少1161.42万元。
    ③一般公共服务支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出共增加1855.5万元。主要原因为按照预算编制要求和养老保险制度改革的规定,新增基本养老保险、职业年金编入预算;部分所属单位的财政负担比例较上年有所调整。
    (二)一般公共预算支出情况
    一般公共预算支出8329.38万元。其中:
    1.基本支出5066.98万元,其中工资福利支出3673.19万元,商品和服务支出597.13万元,对个人和家庭的补助796.66万元。
    2.项目支出3262.4万元。主要为:
    ①山西省军民结合产业发展专项资金3000万元。该专项资金管理办法、支持方向、申报指南、分配情况等将陆续在山西省国防科工办网站公开。
    ②山西省国防科工办本级项目资金122.2万元。用于纪检监察、工程质量监督、安全生产监管、改革脱困信访维稳工作、行政许可项目、技术市场合同认定登记管理等工作的支出。
    ③华北机电学校项目资金123.5万元。用于山西省实训基地、重点专业建设、基础设施等专项配套资金的支出。
    3.“三公”经费情况
    2016年“三公”经费预算56.75万元,比2015年预算减少25.75万元,其中因公出国(境)费用5万元,较2015年预算增加5万元,为参加相关厅局组织的外事活动;公务接待费7.85万元,较上年增加1.85万元,原因为新增1个预算单位;公务用车运行维护费43.9万元,比上年减少32.6万元,原因为公务用车改革后车辆减少;公务用车购置费0元,和上年相同。