按照《中华人民共和国预算法》和《山西省财政厅关于2016年度部门决算的批复》（晋财建一〔2017〕183号）要求，现将2016年部门决算公开如下：

第一部分  概况

一、本部门职责

  1.领导全省国防科技工业党的建设和思想政治工作；负责批准军工各企事业单位党委换届选举和党组织设置等事宜。

  2.根据国家武器装备发展战略和规划，协助国家国防科技工业局承担全省国防科技工业军工核心能力建设规划基础工作和相应的组织实施；提出发展国防科技工业的地方性配套政策建议。

 3.承担武器装备科研生产重大事项需要地方组织协调事宜；承担全省武器装备科研生产的条件保障工作；承担武器装备科研生产许可管理及军品市场的监督管理工作；承担全省武器装备科研生产能力的监督管理，保证其不受侵蚀和转移；承担民口军品配套工作。

  4.承担全省武器装备科研生产的质量、计量、情报、统计和国防专利、知识产权等管理工作；参与编制全省保障武器装备科研生产的固定资产投资计划并组织实施；组织武器装备重大科技成果和军民两用技术推广。

  5.承担全省武器装备科研生产的安全生产监督管理职责，调查处理安全生产事故；承担全省武器装备科研生产安全保密的监督管理；牵头负责省内国家核事故应急管理工作；承担武器装备科研生产动员工作。

  6.承担民爆物品的行业管理及生产、销售的安全监督管理。

7.承担全省军工电子行业管理；承担全省船舶建造质量安全监督管理职责。

  8.承担全省军民融合和军转民工作，编制并实施军转民发展规划，组织协调军地横向联合。

  9.按照干部管理权限，负责全省军工单位领导班子建设和领导干部、后备干部的管理工作。

  10.领导全省国防科技工业系统纪律检查工作；负责系统内统战工作、人才工作；领导系统内工会、共青团、科协工作；负责系统内防范和处理邪教问题工作，组织协调维护稳定、信访和社会治安综合治理工作。

  11.承办省委、省人民政府、省经济和信息化委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，省国防科工办部门决算包括：机关本级决算和所属事业单位决算。

纳入部门决算的单位包括：

365备用网站机关、山西省国防工业环境保护监测站、山西省国防科技工业党员电化教育中心、华北机电学校、365备用网站后勤服务中心、山西省国防科技工业工会、山西省民爆器材产品质量监督检测中心。

第二部分  2016年度部门决算报表(见附件)

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况说明

（一）收入情况说明

山西省国防科工办2016年度收入12139.97万元。其中：财政拨款收入11260.52万元，上级补助收入101.97万元，事业收入276.89万元，其他收入500.6万元。较2015年度收入10892.23万元（财政拨款收入10391.36万元，事业收入360.02万元，其他收入140.86万元）增加1247.74万元，与年初预算6465.2万元增加5674.77万元，主要原因为财政年中下达军转干部补贴、基建和科研项目等追加预算。

（二）支出情况说明

山西省国防科工办2016年支出10814.77万元，其中：基本支出7066.69万元，项目支出3748.08万元。

（三）关于“三公经费”情况的说明

“三公经费”2016年度支出16.66万元，比预算减少40.09万元,比2015年决算减少25.12万元。减少原因为年度内公务用车、接待事项较上年减少。因公出国（境）费用0.40万元，出国1人次为参加其他单位组团；公务接待费0.31万元，实际接待1批次，30人次；公务用车运行维护费15.95万元，为公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，年底部门公务用车保有数量为10辆；公务用车购置费0元。

二、关于机关运行经费的说明

2016年部门机关运行经费支出256.74万元（行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和），比2015年增加28.94万元，增长12.7%。主要原因是取暖补贴与公务用车补贴的填列科目调整造成的变动。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，一般公务用车10辆、其他用车9辆，其他用车主要是预算单位华北机电学校教学用车。

四、其他需要说明的情况

2016年省国防科工办政府采购支出总额174.83万元，其中：政府采购货物支出76.81万元，政府采购工程支出85.6万元，政府采购服务支出12.42万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        附件：山西省国防科学工业办公室决算公开表

(财务资产处)